2015年抚宁县县级
部门预算
(草案)
统计
二零一五年二月
目 录
第一部分 抚宁县2015年预算编制指导思想和原则.......................... 4
第二部分 抚宁县2015年部门预算编制有关政策口径说明.............. 5
第三部分 统计部门概况......................................................................... 6
一、主要职责........................................................................................ 6
二、2015年主要工作任务.................................................................. 6
三、2015年目标规划.......................................................................... 6
四、部门及其所属单位有关财政政策................................................ 6
五、2015年部门人员情况.................................................................. 6
第四部分 统计部门收支预算安排........................................................... 7
2015年部门支出预算总表.................................................................. 8
2015年部门人员经费支出预算汇总表.............................................. 9
2015年部门正常公用经费支出预算汇总表.................................... 10
2015年部门专项公用经费项目支出一览表.................................... 11
第五部分 统计2015年单位收支预算安排.......................................... 12
一、410002--统计局机关收支预算安排........................................ 13
二、410003--统计局事业收支预算安排........................................ 22
|
单位编码
|
单位名称
|
单位性质
|
财政供给政策
|
|
410002
|
统计局机关
|
行政
|
财政拨款
|
|
410003
|
统计局事业
|
事业
|
财政性资金基本保证经费
|
|
410--统计
|
单位：人
|
|||||||
|
单位名称
|
编制人数
|
在职人数
|
非在职人数
|
离退人数
|
||||
|
行政
|
事业
|
行政
|
事业
|
离休
|
退休
|
退职
|
||
|
合 计
|
11
|
22
|
23
|
7
|
|
|
3
|
|
|
统计局机关
|
11
|
|
23
|
|
|
|
2
|
|
|
统计局事业
|
|
22
|
|
7
|
|
|
1
|
|
注：截止2014-09-30单位实有人员情况。
2015年部门支出预算总表
|
410--统计
|
单位：万元
|
||||||
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
人员经费支出
|
正常公用经费支出
|
专项公用经费支出
|
专项项目支出
|
其他支出
|
|
410
|
合 计
|
183.89
|
136.71
|
20.70
|
26.48
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
134.33
|
101.58
|
6.27
|
26.48
|
|
|
|
410003
|
统计局事业
|
49.56
|
35.13
|
14.43
|
|
|
|
2015年部门人员经费支出预算汇总表
|
410--统计
|
单位：万元
|
|||||
|
单位编码
|
单位名称
|
经费来源
|
||||
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
||
|
410
|
合 计
|
136.71
|
136.71
|
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
101.58
|
101.58
|
|
|
|
|
410003
|
统计局事业
|
35.13
|
35.13
|
|
|
|
2015年部门正常公用经费支出预算汇总表
|
410--统计
|
单位：万元
|
|||||
|
单位编码
|
单位名称
|
经费来源
|
||||
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
||
|
410
|
合 计
|
20.70
|
20.70
|
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
6.27
|
6.27
|
|
|
|
|
410003
|
统计局事业
|
14.43
|
14.43
|
|
|
|
2015年部门专项公用经费项目支出一览表
|
410--统计
|
单位：万元
|
|||||||
|
单位编码
|
单位名称
|
项目编号
|
项目名称
|
经费来源
|
||||
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
||||
|
410
|
合 计
|
|
|
26.48
|
26.48
|
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
2015040004
|
统计专网经费
|
0.72
|
0.72
|
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
2015040002
|
能源统计调查
|
1.40
|
1.40
|
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
2015040008
|
增补农村住户调查经费
|
3.46
|
3.46
|
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
2015040005
|
增补人口变动调查经费
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
2015040001
|
城镇化发展监测经费
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
2015040007
|
蓄禽监测工作经费
|
4.20
|
4.20
|
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
2015040003
|
企业一套表经费
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
410002
|
统计局机关
|
2015040006
|
粮食产量抽样调查经费
|
4.40
|
4.40
|
|
|
|
收支预算安排总表
|
410002--统计局机关
|
单位：万元
|
||
|
项目代码
|
预算收支项目
|
预算安排
|
备注
|
|
|
预算收入
|
134.33
|
|
|
8
|
一般预算拨款
|
134.33
|
|
|
9
|
基金预算拨款
|
|
|
|
10
|
财政专户核拨
|
|
|
|
11
|
事业收入
|
|
|
|
12
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
|
13
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
14
|
经营收入
|
|
|
|
15
|
其他收入
|
|
|
|
|
预算支出
|
134.33
|
|
|
1
|
人员经费
|
101.58
|
|
|
2
|
正常公用经费
|
6.27
|
|
|
3
|
专项公用经费
|
26.48
|
|
|
4
|
专项项目支出
|
|
|
|
5
|
其它支出
|
|
|
|
|
收支相抵
|
0
|
|
人员经费支出预算安排表
|
410002--统计局机关
|
单位：万元
|
||||||
|
科目编码
|
预算支出项目
|
经费来源
|
|||||
|
功能分类
|
经济分类
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
|
|
|
合计
|
101.58
|
101.58
|
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
85.17
|
85.17
|
|
|
|
|
2010501
|
30101
|
1、基本工资
|
25.73
|
25.73
|
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴
|
53.51
|
53.51
|
|
|
|
|
2010501
|
30102
|
（1）地区附加津贴
|
50.66
|
50.66
|
|
|
|
|
2010501
|
30102
|
（2）艰苦边远地区津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30102
|
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30102
|
1）回族补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30102
|
2）职工劳模荣誉津贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30102
|
（5）上述项目之外的津贴补贴
|
2.85
|
2.85
|
|
|
|
|
2010501
|
30103
|
3、奖金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费
|
5.93
|
5.93
|
|
|
|
|
2010501
|
30104
|
（1）基本养老保险费
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
30104
|
（2）基本医疗保险费
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
2100501
|
30104
|
（3）大病医疗保险费
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
2100501
|
30104
|
（4）公务员医疗补助
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
30104
|
（5）事业单位补充医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30104
|
（6）事业单位失业保险费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30104
|
（7）工伤保险费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30104
|
（8）其他社保缴费
|
0.23
|
0.23
|
|
|
|
|
2010501
|
30105
|
5、伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30107
|
（1）基础绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30107
|
（2）奖励绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30107
|
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30199
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30199
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30199
|
（3）病假两个月以上职工的工资
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30199
|
（4）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助
|
16.41
|
16.41
|
|
|
|
|
|
|
1、离休费
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30301
|
（1）离休金
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30301
|
（2）离休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30301
|
（3）离休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30301
|
（4）离休人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30301
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费
|
6.99
|
6.99
|
|
|
|
|
2080501
|
30302
|
（1）退休金
|
3.30
|
3.30
|
|
|
|
|
2080501
|
30302
|
（2）退休人员补贴
|
3.44
|
3.44
|
|
|
|
|
2080501
|
30302
|
（3）退休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30302
|
（4）退休人员上述项目之外的补贴
|
0.25
|
0.25
|
|
|
|
|
2080501
|
30302
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30303
|
（1）退职生活费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30303
|
（2）退职人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30303
|
（3）退职人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30303
|
（4）退职人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30303
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30304
|
4、抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30305
|
5、生活补助
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30307
|
6、医疗费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30308
|
7、助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金
|
0.16
|
0.16
|
|
|
|
|
2010501
|
30309
|
1)独生子女父母奖励
|
0.16
|
0.16
|
|
|
|
|
2010501
|
30309
|
2)其他奖励金
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
30311
|
9、住房公积金
|
9.17
|
9.17
|
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30312
|
1)在职人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30312
|
2)离休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30312
|
3)退休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30312
|
4)退职（役）人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30313
|
11、购房补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30399
|
12、其他对个人和家庭的补助支出
|
0.09
|
0.09
|
|
|
|
人员经费计算依据情况表
|
410002--统计局机关
|
单位：人
|
|||
|
序号
|
项目
|
现有数
|
核定数
|
备注
|
|
1
|
单位性质
|
|
|
行政
|
|
2
|
单位规格
|
|
|
正科级
|
|
3
|
定编人数
|
11
|
11
|
|
|
4
|
单位实有职工总数
|
23
|
23
|
|
|
5
|
单位实有在职人数
|
23
|
23
|
|
|
6
|
1、公务员、事业单位管理人员
|
23
|
23
|
|
|
7
|
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
|
|
|
|
|
8
|
单位实有非在职人数
|
|
|
|
|
9
|
离休人员
|
|
|
|
|
10
|
1、公务员、事业单位管理人员
|
|
|
|
|
11
|
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
|
|
|
|
|
12
|
退休人员
|
2
|
2
|
|
|
13
|
1、公务员、事业单位管理人员
|
2
|
2
|
|
|
14
|
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
|
|
|
|
|
15
|
退职人员
|
|
|
|
|
16
|
1、公务员、事业单位管理人员
|
|
|
|
|
17
|
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
|
|
|
|
|
18
|
遗属
|
|
|
|
|
19
|
预算年度全日制在校学生人数
|
|
|
|
|
20
|
1、留学生
|
|
|
|
|
21
|
2、研究生
|
|
|
|
|
22
|
3、本科生
|
|
|
|
|
23
|
4、专科生
|
|
|
|
|
24
|
5、中专生
|
|
|
|
|
25
|
公务员人数
|
|
|
|
|
26
|
社保机构开支的离休人数
|
|
|
|
|
27
|
社保机构开支的退休人数
|
|
|
|
|
28
|
社保机构开支的退职人数
|
|
|
|
正常公用经费支出安排表
|
410002--统计局机关
|
单位：万元
|
||||||
|
科目编码
|
预算支出项目
|
经费来源
|
|||||
|
功能分类
|
经济分类
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
|
|
|
合计
|
6.27
|
6.27
|
|
|
|
|
|
|
1、日常运转经费
|
1.81
|
1.81
|
|
|
|
|
2010501
|
30201
|
（1）办公费
|
1.22
|
1.22
|
|
|
|
|
2010501
|
30205
|
（2）水费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30206
|
（3）电费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）邮电费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30207
|
1)公务移动通讯费用补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30207
|
2)其他邮电费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30208
|
（5）办公取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30209
|
（6）物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30211
|
（7）差旅费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30213
|
（8）维修（护）费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30215
|
（9）会议费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30216
|
（10）培训费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30229
|
（11）福利费
|
0.59
|
0.59
|
|
|
|
|
2010501
|
31002
|
（12）办公设备购置费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30202
|
（13）印刷费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30203
|
（14）咨询费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30204
|
（15）手续费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30214
|
（16）租赁费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30218
|
（17）专用材料费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30224
|
（18）被装购置费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30225
|
（19）专用燃料费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30226
|
（20）劳务费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30227
|
（21）委托业务费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30299
|
（22）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30208
|
（1）在职住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30208
|
（2）离休住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30208
|
（3）退休住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30208
|
（4）退职住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、公务用车运行维护费
|
2.08
|
2.08
|
|
|
|
|
2010501
|
30231
|
（1）燃料费
|
2.08
|
2.08
|
|
|
|
|
2010501
|
30231
|
（2）维修费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30231
|
（3）保险费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30231
|
（4）其他交通费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30212
|
4、因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30217
|
5、公务接待费
|
0.71
|
0.71
|
|
|
|
|
2010501
|
30228
|
6、工会经费
|
1.53
|
1.53
|
|
|
|
|
|
|
7、离退休人员公用经费
|
0.14
|
0.14
|
|
|
|
|
2080501
|
30299
|
（1）离休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30299
|
（2）离休干部特需费
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30299
|
（3）离休干部住宅公用电话费
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30299
|
（4）离休人员福利费
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30299
|
（5）退休干部公用经费
|
0.06
|
0.06
|
|
|
|
|
2080501
|
30299
|
（6）退休干部特需费
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30299
|
（7）退休干部住宅公用电话费
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30299
|
（8）退休人员福利费
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
2010501
|
30299
|
（9）退职人员福利费
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30299
|
（10）离休干部参观休养经费
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
30299
|
8、党组织活动经费
|
|
|
|
|
|
正常公用经费计算依据情况表
|
410002--统计局机关
|
|
||||
|
序号
|
项目
|
单位
|
现有数
|
核定数
|
备注
|
|
1
|
单位性质
|
|
|
|
行政
|
|
2
|
单位分类
|
|
1
|
1
|
|
|
3
|
单位内设机构数
|
|
|
|
|
|
4
|
编制人数
|
人
|
11
|
11
|
|
|
5
|
实有人数
|
人
|
23
|
23
|
|
|
6
|
在职实有人数
|
人
|
23
|
23
|
|
|
7
|
其中：在职正省级
|
人
|
|
|
|
|
8
|
在职副省级
|
人
|
|
|
|
|
9
|
在职正厅级
|
人
|
|
|
|
|
10
|
在职副厅级
|
人
|
|
|
|
|
11
|
在职正处级
|
人
|
|
|
|
|
12
|
在职副处级
|
人
|
|
|
|
|
13
|
在职其他
|
人
|
23
|
23
|
|
|
14
|
非在职人数
|
人
|
|
|
|
|
15
|
待分流
|
人
|
|
|
|
|
16
|
分流学习
|
人
|
|
|
|
|
17
|
病休
|
人
|
|
|
|
|
18
|
提前离岗
|
人
|
|
|
|
|
19
|
离休实有人数
|
人
|
|
|
|
|
20
|
退休实有人数
|
人
|
2
|
2
|
|
|
21
|
退职实有人数
|
人
|
|
|
|
|
22
|
小汽车编制数
|
辆
|
1
|
1
|
|
|
23
|
公务用车实有数
|
辆
|
2
|
2
|
|
|
24
|
小汽车
|
辆
|
2
|
2
|
|
|
25
|
中轿车
|
辆
|
|
|
|
|
26
|
大客车
|
辆
|
|
|
|
|
27
|
卡车
|
辆
|
|
|
|
|
28
|
船艇
|
艘
|
|
|
|
|
29
|
摩托车
|
辆
|
|
|
|
|
30
|
其他车辆
|
辆
|
|
|
|
|
31
|
办公用房面积
|
平方米
|
|
|
|
|
32
|
办公电话（外线）
|
部
|
|
|
|
|
33
|
在职公费住宅电话
|
部
|
|
|
|
|
34
|
办公用电设备
|
台
|
|
|
|
专项公用经费支出安排表
|
410002--统计局机关
|
单位：万元
|
|||||||
|
科目编码
|
项目代码
|
预算支出项目
|
经费来源
|
|||||
|
功能分类
|
经济分类
|
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
|
|
|
|
合计
|
26.48
|
26.48
|
|
|
|
|
2010501
|
30201
|
201504000101
|
城镇化发展监测经费
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
2010501
|
30201
|
201504000201
|
能源统计调查
|
1.40
|
1.40
|
|
|
|
|
2010501
|
30217
|
201504000302
|
企业一套表经费
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
2010501
|
30226
|
201504000303
|
企业一套表经费
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
2010501
|
30214
|
201504000401
|
统计专网经费
|
0.72
|
0.72
|
|
|
|
|
2010501
|
30226
|
201504000501
|
增补人口变动调查经费
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
2010501
|
30226
|
201504000602
|
粮食产量抽样调查经费
|
4.40
|
4.40
|
|
|
|
|
2010501
|
30226
|
201504000701
|
蓄禽监测工作经费
|
4.20
|
4.20
|
|
|
|
|
2010501
|
30226
|
201504000801
|
增补农村住户调查经费
|
3.46
|
3.46
|
|
|
|
主要专项公用经费项目说明：
收支预算安排总表
|
410003--统计局事业
|
单位：万元
|
||
|
项目代码
|
预算收支项目
|
预算安排
|
备注
|
|
|
预算收入
|
49.56
|
|
|
8
|
一般预算拨款
|
49.56
|
|
|
9
|
基金预算拨款
|
|
|
|
10
|
财政专户核拨
|
|
|
|
11
|
事业收入
|
|
|
|
12
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
|
13
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
14
|
经营收入
|
|
|
|
15
|
其他收入
|
|
|
|
|
预算支出
|
49.56
|
|
|
1
|
人员经费
|
35.13
|
|
|
2
|
正常公用经费
|
14.43
|
|
|
3
|
专项公用经费
|
|
|
|
4
|
专项项目支出
|
|
|
|
5
|
其它支出
|
|
|
|
|
收支相抵
|
0
|
|
人员经费支出预算安排表
|
410003--统计局事业
|
单位：万元
|
||||||
|
科目编码
|
预算支出项目
|
经费来源
|
|||||
|
功能分类
|
经济分类
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
|
|
|
合计
|
35.13
|
35.13
|
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
26.57
|
26.57
|
|
|
|
|
2010550
|
30101
|
1、基本工资
|
8.28
|
8.28
|
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
2010550
|
30102
|
（1）地区附加津贴
|
2.36
|
2.36
|
|
|
|
|
2010550
|
30102
|
（2）艰苦边远地区津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30102
|
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30102
|
1）回族补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30102
|
2）职工劳模荣誉津贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30102
|
（5）上述项目之外的津贴补贴
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
|
2010550
|
30103
|
3、奖金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费
|
5.31
|
5.31
|
|
|
|
|
2010550
|
30104
|
（1）基本养老保险费
|
2.43
|
2.43
|
|
|
|
|
2100502
|
30104
|
（2）基本医疗保险费
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
2100502
|
30104
|
（3）大病医疗保险费
|
0.14
|
0.14
|
|
|
|
|
2100502
|
30104
|
（4）公务员医疗补助
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
30104
|
（5）事业单位补充医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30104
|
（6）事业单位失业保险费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30104
|
（7）工伤保险费
|
0.17
|
0.17
|
|
|
|
|
2010550
|
30104
|
（8）其他社保缴费
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
|
2010550
|
30105
|
5、伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
2010550
|
30107
|
（1）基础绩效工资
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
2010550
|
30107
|
（2）奖励绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30107
|
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30199
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30199
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30199
|
（3）病假两个月以上职工的工资
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30199
|
（4）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助
|
8.56
|
8.56
|
|
|
|
|
|
|
1、离休费
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30301
|
（1）离休金
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30301
|
（2）离休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30301
|
（3）离休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30301
|
（4）离休人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30301
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费
|
3.12
|
3.12
|
|
|
|
|
2080502
|
30302
|
（1）退休金
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
2080502
|
30302
|
（2）退休人员补贴
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
2080502
|
30302
|
（3）退休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30302
|
（4）退休人员上述项目之外的补贴
|
0.12
|
0.12
|
|
|
|
|
2080502
|
30302
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30303
|
（1）退职生活费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30303
|
（2）退职人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30303
|
（3）退职人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30303
|
（4）退职人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30303
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30304
|
4、抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30305
|
5、生活补助
|
0.54
|
0.54
|
|
|
|
|
2010550
|
30307
|
6、医疗费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30308
|
7、助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
2010550
|
30309
|
1)独生子女父母奖励
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
2010550
|
30309
|
2)其他奖励金
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
30311
|
9、住房公积金
|
4.82
|
4.82
|
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30312
|
1)在职人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30312
|
2)离休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30312
|
3)退休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30312
|
4)退职（役）人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30313
|
11、购房补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30399
|
12、其他对个人和家庭的补助支出
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
人员经费计算依据情况表
|
410003--统计局事业
|
单位：人
|
|||
|
序号
|
项目
|
现有数
|
核定数
|
备注
|
|
1
|
单位性质
|
|
|
事业
|
|
2
|
单位规格
|
|
|
正科级
|
|
3
|
定编人数
|
22
|
22
|
|
|
4
|
单位实有职工总数
|
7
|
7
|
|
|
5
|
单位实有在职人数
|
7
|
7
|
|
|
6
|
1、公务员、事业单位管理人员
|
4
|
4
|
|
|
7
|
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
|
3
|
3
|
|
|
8
|
单位实有非在职人数
|
|
|
|
|
9
|
离休人员
|
|
|
|
|
10
|
1、公务员、事业单位管理人员
|
|
|
|
|
11
|
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
|
|
|
|
|
12
|
退休人员
|
1
|
1
|
|
|
13
|
1、公务员、事业单位管理人员
|
1
|
1
|
|
|
14
|
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
|
|
|
|
|
15
|
退职人员
|
|
|
|
|
16
|
1、公务员、事业单位管理人员
|
|
|
|
|
17
|
2、专业技术人员、技术工人、普通工人
|
|
|
|
|
18
|
遗属
|
1
|
|
|
|
19
|
预算年度全日制在校学生人数
|
|
|
|
|
20
|
1、留学生
|
|
|
|
|
21
|
2、研究生
|
|
|
|
|
22
|
3、本科生
|
|
|
|
|
23
|
4、专科生
|
|
|
|
|
24
|
5、中专生
|
|
|
|
|
25
|
公务员人数
|
|
|
|
|
26
|
社保机构开支的离休人数
|
|
|
|
|
27
|
社保机构开支的退休人数
|
|
|
|
|
28
|
社保机构开支的退职人数
|
|
|
|
正常公用经费支出安排表
|
410003--统计局事业
|
单位：万元
|
||||||
|
科目编码
|
预算支出项目
|
经费来源
|
|||||
|
功能分类
|
经济分类
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
|
|
|
合计
|
14.43
|
14.43
|
|
|
|
|
|
|
1、日常运转经费
|
13.69
|
13.69
|
|
|
|
|
2010550
|
30201
|
（1）办公费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30205
|
（2）水费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30206
|
（3）电费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）邮电费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30207
|
1)公务移动通讯费用补贴
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30207
|
2)其他邮电费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30208
|
（5）办公取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30209
|
（6）物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30211
|
（7）差旅费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30213
|
（8）维修（护）费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30215
|
（9）会议费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30216
|
（10）培训费
|
2.48
|
2.48
|
|
|
|
|
2010550
|
30229
|
（11）福利费
|
0.31
|
0.31
|
|
|
|
|
2010550
|
31002
|
（12）办公设备购置费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30202
|
（13）印刷费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30203
|
（14）咨询费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30204
|
（15）手续费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30214
|
（16）租赁费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30218
|
（17）专用材料费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30224
|
（18）被装购置费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30225
|
（19）专用燃料费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30226
|
（20）劳务费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30227
|
（21）委托业务费
|
10.90
|
10.90
|
|
|
|
|
2010550
|
30299
|
（22）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30208
|
（1）在职住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30208
|
（2）离休住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30208
|
（3）退休住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30208
|
（4）退职住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30231
|
（1）燃料费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30231
|
（2）维修费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30231
|
（3）保险费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30231
|
（4）其他交通费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30212
|
4、因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30217
|
5、公务接待费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30228
|
6、工会经费
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
|
|
7、离退休人员公用经费
|
0.07
|
0.07
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
（1）离休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
（2）离休干部特需费
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
（3）离休干部住宅公用电话费
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
（4）离休人员福利费
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
（5）退休干部公用经费
|
0.03
|
0.03
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
（6）退休干部特需费
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
（7）退休干部住宅公用电话费
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
（8）退休人员福利费
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
2010550
|
30299
|
（9）退职人员福利费
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
30299
|
（10）离休干部参观休养经费
|
|
|
|
|
|
|
2010550
|
30299
|
8、党组织活动经费
|
|
|
|
|
|
正常公用经费计算依据情况表
|
410003--统计局事业
|
|
||||
|
序号
|
项目
|
单位
|
现有数
|
核定数
|
备注
|
|
1
|
单位性质
|
|
|
|
事业
|
|
2
|
单位分类
|
|
1
|
1
|
|
|
3
|
单位内设机构数
|
|
|
|
|
|
4
|
编制人数
|
人
|
22
|
22
|
|
|
5
|
实有人数
|
人
|
7
|
7
|
|
|
6
|
在职实有人数
|
人
|
7
|
7
|
|
|
7
|
其中：在职正省级
|
人
|
|
|
|
|
8
|
在职副省级
|
人
|
|
|
|
|
9
|
在职正厅级
|
人
|
|
|
|
|
10
|
在职副厅级
|
人
|
|
|
|
|
11
|
在职正处级
|
人
|
|
|
|
|
12
|
在职副处级
|
人
|
|
|
|
|
13
|
在职其他
|
人
|
7
|
7
|
|
|
14
|
非在职人数
|
人
|
|
|
|
|
15
|
待分流
|
人
|
|
|
|
|
16
|
分流学习
|
人
|
|
|
|
|
17
|
病休
|
人
|
|
|
|
|
18
|
提前离岗
|
人
|
|
|
|
|
19
|
离休实有人数
|
人
|
|
|
|
|
20
|
退休实有人数
|
人
|
1
|
1
|
|
|
21
|
退职实有人数
|
人
|
|
|
|
|
22
|
小汽车编制数
|
辆
|
|
|
|
|
23
|
公务用车实有数
|
辆
|
|
|
|
|
24
|
小汽车
|
辆
|
|
|
|
|
25
|
中轿车
|
辆
|
|
|
|
|
26
|
大客车
|
辆
|
|
|
|
|
27
|
卡车
|
辆
|
|
|
|
|
28
|
船艇
|
艘
|
|
|
|
|
29
|
摩托车
|
辆
|
|
|
|
|
30
|
其他车辆
|
辆
|
|
|
|
|
31
|
办公用房面积
|
平方米
|
|
|
|
|
32
|
办公电话（外线）
|
部
|
|
|
|
|
33
|
在职公费住宅电话
|
部
|
|
|
|
|
34
|
办公用电设备
|
台
|
|
|
|
冀公网安备 13032302000085号
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